體系管理轉正總結（精華十三篇）
2025-12-10 體系管理轉正總結
? 體系管理轉正總結 ?
一、醫院績效管理體系存在的問題
雖然績效管理已經被醫院廣泛的采用，但由于利益協調難度大，且不同級別醫院醫務人員的.工作存在較大的差別，如三甲醫院特別是大型三甲醫院醫護人員不僅要從事臨床工作，還需要從事科研工作，再如鄉鎮衛生院在財政托底工資模式下，可用于作為績效工資的資金額度有限，等等，這些問題表明醫院績效管理體系還有待完善。
1.績效考核指標體系有待進一步完善首先，部分指標未納入績效考核體系，特別是不能給醫院帶來收入的業務，導致職工工作業務沒有得到全面的反應，如行政后勤人員績效考核更多的是按照是否稱職來進行，對于未違反醫院制度的職工其績效工資基本相同，而不單獨設計績效考核指標進行考核，這就難以調動職工的積極性。其次，部分指標有待進一步科學化，如用藥是否合理這一指標，部分醫院采取對某一種藥物使用是否過量如抗生素過量等來考察，實際上醫院本身不會每一個月進行用藥合理性的全面考核，這就使得指標的操作性不強，難于達到考核的目標。
滿意度等指標納入到績效工資計算公式后，由于這些指標具有定性的特征，定量化處理過程中可能會產生問題，如由于同事關系好而被認為滿意度高，但其業務水平、工作量等卻相對偏低等。
二、醫院績效管理體系創新思考
醫院績效管理涉及到醫院整體利益，也涉及到職工的個人利益，因此，必須創新性的對現行的績效考核體系進行完善，具體而言可以從創新性的設置考核評價指標，調整績效工資分配方法等方面著手。
部分醫技科室、教學科研人員工作情況，創新性的完善這些人員績效考核評價指標體系，通過對這些人員工作崗位的工作分析，確定其工作強度，以此為基礎量化其崗位工作量，形成以崗位為考核對象的評價方案。這一過程中，醫院可以積極借鑒平衡計分卡這一方法來設置考核指標，在經濟指標方面主要考慮營業收入、工作量，在“客戶層面”主要考慮病人滿意度、病人獲得率等，“內部經營流程方面”則可以采取合作效率等指標，“學習與成長”層面則可以考慮培訓強度、員工滿意度等，以此形成一個指標體系。其次，要創新性的明確指標的內涵，提高評價的科學性，如對于用藥合理性，醫院要明確其評判的標準，如規定抗生素使用過量、單個病人治療總費用超過同類型病人總費用一定比重等為用藥不合理，以此對所有的治療行為進行評價，得出考核結果。
2.創新性的調整績效工資分配方案首先，要創新性的加大工作量指標的權重，適度降低業務收入指標權重，從醫院的實際來看，工作量與業務收入之間存在緊密的聯系，一般而言，工作量越大，能夠為醫院帶來的收入也越多，因而這一指標權重的擴大并不會降低職工的積極性，相反更能激勵職工努力工作，為病人提供優質服務，以擴大自身的業務量。其次，要創新性的對定性指標進行定量化處理，如可以利用信息化手段，詳細的記錄行政后勤工作人員的工作情況，并要求服務對象對單次服務進行評價，醫務人員同樣可以采取這一模式，通過收集這些資料綜合評判服務滿意度，避免單一評價或者單次評價存在的不公正現象，以此提高指標量化處理能力，提升績效工資分配的公平性。
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HSE管理體系
80年代后期，國際上發生了幾次重大事故，如1987年的瑞士SANDEZ大火，1988年英國北海油田的帕玻爾?阿爾法平臺事故，以及1989年的EXXON公司VALDEZ泄油等，這些重大事故引起了國際工業界的普遍關注，大家都深深認識到，石油石化作業是高風險的作業，必須采取有效、完善的HSE管理系統才能避免重大事故的發生。1991年，在荷蘭海牙召開了第一屆油氣勘探、開發的健康、安全、環保國際會議，HSE這一概念逐步為大家所接受。
HSE管理體系要求組織進行風險分析，確定其自身活動可能發生的危害和后果，從而采取有效的防范手段和控制措施防止其發生，以便減少可能引起的人員傷害、財產損失和環境污染。它強調預防和持續改進，具有高度自我約束、自我完善、自我激勵機制，因此是一種現代化的管理模式，是現代企業制度之一。
HSE管理體系是三位一體管理體系。H（健康）是指人身體上沒有疾病，在心理上保持一種完好的狀態；S（安全）是指在勞動生產過程中，努力改善勞動條件、克服不安全因素，使勞動生產在保證勞動者健康、企業財產不受損失、人民生命安全的前提下順利進行；E（環境）是指與人類密切相關的、影響人類生活和生產活動的各種自然力量或作用的總和，它不僅包括各種自然因素的組合，還包括人類與自然因素間相互形成的生態關系的組合。由于安全、環境與健康的管理在實際工作過程中有著密不可分的聯系，因此把健康（Health）、安全（Safety）和環境（Environment）形成一個整體的管理體系，是現代石油化工企業的必然。
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后勤管理轉正總結
隨著社會經濟的不斷發展，企業管理也變得愈發復雜和多樣化，各個部門的工作也變得越來越繁忙。在這個過程中，后勤管理的重要性也日益凸顯。作為企業管理的一個重要組成部分，后勤管理既要滿足企業生產、運營的需要，又要為員工提供舒適的工作環境。在這個過程中，后勤管理人員的工作任務也變得愈發繁重和復雜。本文就是我在后勤管理工作中的一些心得體會，通過自身的經驗總結，希望對后勤管理工作的轉正有所幫助。
后勤管理是企業運營的重要保障。在企業生產、運營的過程中，后勤管理的作用不可忽視。后勤管理人員要負責企業的辦公室、餐廳、宿舍等各個場所的管理和維護工作。要做好這項工作，需要具備一定的管理能力和協調能力。在我的工作中，我經常要協調各個部門之間的關系，確保每個環節都得到順暢的進行。我還要處理各種突發事件，比如天氣突變、設備故障等，務必能夠迅速做出應對措施，保證企業的正常運營。通過這些工作，我不僅提高了自己的管理能力，還增強了團隊合作精神，為企業的穩定發展做出了積極貢獻。
后勤管理也是員工生活的保障。在企業社會責任的呼聲日益高漲的今天，后勤管理也被要求更多地關注員工的生活質量。作為后勤管理人員，我要確保員工的工作和生活環境都得到良好的保障和管理。我要定期檢查員工宿舍的衛生狀況，確保員工住宿環境的整潔和安全。我還要組織各種員工活動，豐富員工的業余生活，提高員工的歸屬感和幸福感。通過這些工作，我不僅幫助企業建立了良好的企業形象，還增強了員工的凝聚力和團隊精神，為企業的可持續發展奠定了堅實的基礎。
后勤管理也是企業文化的宣揚者。在企業的發展過程中，后勤管理不僅要關注企業的外部環境，還要關注企業的內部精神文化。在我的工作中，我時刻關注企業文化的傳播和宣揚，積極貫徹企業的價值觀念和企業精神。我要確保后勤管理工作與企業的經營理念和企業文化保持一致，讓企業的每一個員工都能夠感受到企業的文化氛圍。通過這些工作，我不僅提高了員工的歸屬感和忠誠度，還為企業的品牌建設和社會形象打下了堅實的基礎。
后勤管理是一項綜合性的工作，需要后勤管理人員具備較高的綜合素質和管理能力。通過我在后勤管理工作中的總結與思考，我意識到后勤管理工作的重要性和復雜性，也加深了我對后勤管理工作的認識與理解。我將繼續不斷學習與進步，不斷提高自己的綜合素質和管理能力，為后勤管理工作的不斷發展和完善貢獻自己的力量。希望在不久的將來，我能夠順利轉正，成為一名合格的后勤管理人員，為企業的可持續發展做出更大的貢獻。
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工作考核占績效考核的80%,由員工所在部門負責考核。員工工作考核分兩個考核要素、兩個考核形式、兩個考核層次。
“兩個考核要素”就是分關鍵工作考核要素和日常工作考核要素兩個方面。關鍵要素考核是結合公司全年工作目標、工作計劃進行逐月分解,統一下達,對其結果進行考核的要素。
關鍵考核要素具有一定的時效性、質量性的要求,是完全量化的指標,占工作考核分值的40分(50%)。日常工作考核要素是部門日常化的工作要素,以其部門工作職責確定,占工作考核分值的40分(50%)。
兩個考核形式”就是分月考核和全年考核兩種形式。
“兩個考核層次”就是分公司對部門的考核和部門對員工的考核。
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體系管理是企業管理的一種重要方式，它通過規范、系統地管理企業的各項事務，提高工作效率，降低成本，提升企業整體競爭力。在這個過程中，我所在的團隊也進行了體系管理的轉正工作，經過一段時間的努力和實踐，我深有體會和收獲，感到非常充實和滿足。在此，我將對這段經歷進行總結，以期更好地總結經驗，做好下一步的工作。
體系管理的轉正過程需要全員共同努力。在整個轉正過程中，我們團隊的每個成員都積極參與，共同推動體系管理的落地實施。大家在工作中互相支持、相互協作，凝聚了團隊的力量，創造出卓越的業績。每個人都在自己的崗位上做出了應有的貢獻，共同為體系管理的順利轉正做出了努力。
體系管理的轉正需要注重流程和規范。在實踐過程中，我們不斷完善和優化流程，確保每一個環節都能夠順利進行，符合規范要求。通過不斷地調整和改進，我們最終建立了一套符合公司實際情況、適用于團隊的體系管理制度，為企業的可持續發展奠定了堅實的基礎。
體系管理的轉正需要注重績效和效益。在實施體系管理的過程中，我們著重關注工作的績效和效益，不斷審視和評估工作的成果，及時發現問題和改進方向。通過對績效和效益的監控和分析，我們能夠及時發現問題，及時調整措施，確保體系管理取得最佳效果。
體系管理的轉正需要注重持續改進。體系管理不是一勞永逸的工作，而是一個持續改進的過程。在體系管理轉正之后，我們需要繼續保持警惕，不斷發現問題，不斷改進和提高，以確保體系管理的持續有效運作。只有不斷地改進和提高，才能使體系管理更加完善，更加成熟，更加有效。
體系管理的轉正過程是一個全員參與、流程規范、績效導向、持續改進的過程。只有全員共同努力，保持流程規范，注重績效效益，持續改進提高，才能使體系管理在企業中發揮最大的作用，為企業的可持續發展打下堅實的基礎。我相信，在未來的工作中，我們團隊會繼續秉承這樣的理念，不斷努力，為企業的發展貢獻自己的力量。
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企業標準體系是企業內的標準按其內在的聯系形成的科學的有機整體。包括企業技術標準體系、管理標準體系和工作標準體系，是企業其他各管理體系的基礎，涵蓋企業所有的管理活動。
質量管理體系包括組織識別其目標，以及為獲得所期望的結果而確定的所要求的資源和過程的活動。質量管理體系給出了在提供產品和服務方面，針對預期或非預期的結果確定所采取措施的方法。
安全生產標準化是指通過建立安全生產責任制，制定安全管理制度和操作規程，排查治理隱患和監控重大危險源，建立預防機制，規范生產行為，使各生產環節符合有關安全生產法律法規和標準規范的要求，人（人員）、機（機械）、料（材料）、法（工法）、環（環境）、測（測量）處于良好的生產狀態，并持續改進，不斷加強企業安全生產規范化建設。
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QHSE管理體系工作總結
（2008年）?
自2008年1月獲證以來，公司為確保QHSE管理體系持續的適宜、充分和有效，開展了一系列的工作，在此將2008年所做的主要工作總結如下：
（一）體系文件修訂
針對外審查出的問題，以及公司組織機構的變動，年初貫標辦對A版QHSE管理體系手冊、程序文件和管理標準進行了換版修訂的策劃，在經過幾個月的辛勤工作后，于7月初完成文件修訂初稿，并在實施層、管理層和決策層開展討論，在經過幾番討論修訂后，于2008年9月30日成功發布B版《QHSE管理手冊和程序文件》及2008版《業管理標準》。
（二）體系文件培訓
為使新版管理體系文件得到有效實施，今年9月和12月，貫標辦分別以B版《QHSE管理手冊和程序文件》內容為基礎，在全公司組織開展QHSE管理體系知識有獎答題活動，促使全體員工自覺學習新版文件，加深對文件要求的理解。此外，每月定期開展班組、部門安全環保健康教育學習，舉辦多期消防、安全等知識培訓班，提高了各級人員HSE意識和自我保護的技能。
（三）施行監督檢查機制
為確保公司QHSE方針和目標的實現，生產維修部每月至少進行兩次產品質量抽查，至少一次對設備、工藝、環保、安全隱患的全面檢查；除此之外，重要節假日前的檢查，每天各專業人員的巡檢，每周各部門組織的自查，一旦發現問題及時整改。
（四）開展危險源和環境因素的動態識別
針對HSE第一階段審核提出的危險源辨識和環境因素識別缺乏支撐文件，貫標辦編制下發了“環境因素識別和環境影響評價指南”、“危險源辨識和風險評價及控制指南”，并依據指南中介紹的方法，組織全公司進行新一輪的危險源和環境因素識別、評價活動，本次共識別出危險源248個，其中重大危險源13個；環境因素79個，其中重要環境因素7個。針對這些重大危險源和重要環境因素，分別制定了相應的運行控制措施，而且還有針對性地編制了應急預案。如：V-410/105裝車物料泄漏，回收系統氧含量超高，氨、丁二烯、苯乙烯意外泄漏等重大危險源和重要環境因素，在《安全檢查及隱患治理管理》、《崗位操作法》、《回收苯乙烯、丁二烯裝車安全規定》、《工藝操作規程》、《危險化學品管理》和《危險化學品應急預氨》、《回收系統氧含量超高的預防及處理應急預案》、《液氨罐泄漏應急預案》等的運行控制下，削減了風險，避免了安全、環保事故。
（五）強化QHSE目標管理
為使QHSE方針得以實現，年初修訂了公司QHSE目標和各部門的分目標、指標，并每月對目標完成情況進行綜合評價，對未達標的項目及時進行原因分析，采取糾正和預防措施。下面是我公司2008年QHSE目標完成情況。
（1）質量方面
自開車以來，我公司未發生過重大質量事故。產品出公司合格率達100％。
9月份，公司通過電話和傳真的方式對40家主要顧客進行了滿意度調查，返回信息的有25家，從返回的信息來看，用戶對我公司產品的質量滿意度由去年的91.25％提高到今年的96.8％；價格滿意度由去年的74.38％提高到77.6％，服務滿意度高達96％，交貨期、產品包裝等其它項目的滿意度均在90％以上，都較去年有較大幅度的提高。
在取得可喜成績的同時，也存在一些不足。今年公司收到5起質量投訴，主要集中在1～2季度，其中4起是因產品中混入異物（水垢、鋸弓、焦油），1起是包裝問題。鑒于公司在處理投訴問題時，態度積極、方法得當，以致公司的聲譽未受到影響和造成更大的經濟損失。
（2）安全方面
公司堅持“安全第一，預防為主，全員動手，綜合治理”的安全生產方針，建立以風險控制和風險管理為內容的QHSE管理模式。以人為本，從嚴治內，加大安全管理的力度。公司年初召開了安全環保工作會議，頒發了《關于加強安全環保管理工作的決定和安全生產通令》，總經理代表公司與各部門簽定了安全目標風險抵押承包責任書，全公司員工簽訂了《零事故目標管理安全承諾書》，各部門層層分解落實，開展全員安全風險抵押承包，形成了一級抓一級、一級保一級的安全生產目標責任保證體系。
2008年3月13日公司發生一起廠內機動車交通事故，造成運行分部一名員工受輕傷。針對本次事故，公司嚴格按照事故處理“四不放過”的原則進行處理，有效地防止了同類事故的發生。
今年公司重大人身傷亡事故為零，重大設備操作事故為零，重大火災爆炸事故為零，達到了QHSE目標要求。
（3）環境方面
公司嚴格執行國家及地方政府有關環境保護方面的法律、法規，加強裝置清凈下水、生產污水等各類排放的管理，杜絕長流水，狠抓裝置的跑冒滴漏，減少污水排放量，杜絕了各類環保事故的發生。
在環保監測方面我公司委托具備監測能力和監測資質的揚子石化環境監測站負責對外排口排放污染物進行日常監測，公司內部化驗分部負責對生產裝置污染物排放進行監測，實現了環保裝置運行率100%的目標，確保了各類排放合格率的穩步提高，杜絕各類環保事故的發生，確保全年環保事故為零。
今年4、5月份，受生產裝置生產環保橡膠的影響，公司生產污水和清潔下水的合格率一度較低，沒有達到公司的QHSE目標值。公司管理部門發現這一情況后，非常重視，及時采取了相應的應對措施，迅速扭轉了這一情況。
今年我公司清凈下水排放合格率91%（江蘇省標準，使用南京化學工業園標準時合格率在95%以上），廢固處置率達100%，廢氣均達標排放。
根據南京市環保局和南京化學工業園的要求，積極開展清潔生產工作，我公司年初與南京市環境保護技術中心簽訂了清潔生產服務合同。在南京市環境保護技術中心的協助和幫助下，公司成立了清潔生產領導小組和工作小組，制定了年度清潔生產審計計劃，并根據審計計劃開展了各項工作。全年共實施無低費清潔生產方案28個，中高費清潔生產方案9個，取得了較好的經濟效益和環境效益，并于12月25日通過了清潔生產驗收，達到國家先進水平。
今年，我公司未收到社區團體、周圍居民、顧客等相關方對我廠的火炬燃燒、污水排放等問題的投訴。
（4）職業衛生方面
為確保員工身心健康，公司委托揚子職業病防治所定期對現場有毒有害因素進行監測，發現超標及時落實整改措施。此外，公司每年組織員工進行職業健康體檢，并根據工作需要及時按國家標準配備勞保用品，努力消除或降低職業危害對員工的傷害。
2008年現場塵、毒監測合格率分別均為100%；年度職工體檢率為100%，均高于QHSE目標值。
（六）履行法律法規要求，做好合規性評價工作
根據公司提供產品的特點，識別并確定適用的法律法規和其他要求230條，分成十四大類。公司為確保各項工作符合適用法律法規要求，將適用法律法規條款內容轉化為公司文件要求，指導開展日常工作，如對特種設備、危險化學品、能源管理等專業的操作和管理人員進行資格培訓、取復證培訓；開展環境因素、危險源辨識和評價工作；開展安全、環保和職業衛生監測工作；開展針對重要環境因素涉及的法律法規和其他要求符合性的評價工作，評價結果見“公司合規性評價記錄”）。
（七）加強反事故演練，提高突發應變能力
結合裝置特點，修訂了《火災爆炸應急預案》、《環境污染應急預案》、《危險化學品應急預案》等內容，增加了《洪汛災害應急預案》、《地震應急預案》、《公共衛生應急預案》、《群體事件應急預案》和《硫酸、氫氧化鈉泄漏處置預案》，完善了公司應急處理程序。
2008年5月，公司組織了危險化學品液氨泄漏事故演練，并組織代表隊（其中包括部門領導和一線員工）參加揚子公司消防運動會，有效地提高了各級人員對突發事故的應變能力。
（八）開展內部審核
為了評價我公司建立的QHSE管理體系是否符合ISO9001、OHSAS18001和ISO14001標準及相關法律法規要求，評價管理體系運行的有效性，我公司于2008年10月8日～10日組織了一次內部審核。
從內部審核的情況來看，我公司B版QHSE手冊、程序文件及管理標準等體系文件基本符合 ISO9001、OHSAS18001和ISO14001標準和有關法律、法規的要求；公司的資源配置基本適宜；體系覆蓋的4個部門的員工基本上都能正確理解公司的QHSE方針、QHSE目標及本部門的QHSE分目標；各過程的運行基本上得到了有效控制，QHSE分目標完成情況均較好。因此，從總體上說，我公司建立的QHSE管理體系符合ISO9001、OHSAS18001和ISO14001標準的要求，體系運行是有效的。
但是，在本次審核中也發現了我公司少數部門體系運行中存在的一些問題，如：仍有少數員工對QHSE管理體系文件的要求理解不夠，在執行過程中，存在規定要求未做到或做了沒有達到預期目標的情況。
今年內審共發現63項不符合，其中21項開了不符合項報告，42項作為問題提出。從開出的不符合項報告來看，目前我公司在文件管理，記錄控制，培訓、溝通等方面存在效果性不符合，如：受控文件清單更新不及時，文件管理混亂，作廢文件和有效文件并存；許多重要的過程和有價值的信息記錄過于簡單，填寫不規范，缺乏可追溯性；少數員工不能理解公司QHSE方針及本部門的分目標；在危險源辨識、風險評價和風險控制方面動態性、及時性不夠，深度和廣度不一致，以及現場安全作業監護不到位等現象。
（九）組織管理評審
為確保公司QHSE方針、目標和管理體系的持續適宜性、充分性和有效性，識別改進的機會和變更的需要，公司于2008年10月31日召開了管理評審會議，管理者代表匯報了QHSE管理體系的總體運行情況，在此基礎上總經理對 “內、外部審核結果；方針、目標和指標實施情況；不符合、糾正和預防措施實施情況；監視和測量情況；法規及其他要求符合性情況”等輸入內容進行了討論，提出了七項改進需求。
（十）組織歷次審核問題的整改
自QHSE管理體系建立實施以來，共經歷了十次內外部審核，其中兩次內部審核，四次第二方（顧客）審核，三次第三方審核和一次揚子公司HSE審核。對歷次查出的問題貫標辦都進行了匯總大約231條（不包括揚子HSE檢查發現的問題），目前除“原料、助劑采購時，應選擇對環境影響較小的環保產品”無法具體整改外，其余都已整改結束或已計劃整改。
2008年5月份，揚子公司對我公司HSE管理體系審查，給予了高度肯定，同時也指出了HSE管理工作中存在的一些問題，共開出53個不足項和20個改進項，針對這些問題，貫標辦及時落實整改部門，組織整改。目前73個問題已整改66個,其余的8個問題還在整改中或條件成熟時整改。
（十一）開展糾正和預防措施有效性的驗證
對生產、活動和服務過程中出現的質量、職業健康安全和環保方面的問題或潛在問題，分析不合格類型，對重要的、傾向性的、共性的不合格，及時采取必要的糾正或預防措施，并定期組織對措施有效性的驗證，從糾正或預防措施效果的驗證情況來看，基本上能針對裝置、設備、產品質量、服務過程中產生問題的實質，制定相應的措施，從而有效的防止了問題的再發生或發生。
此外，還對上次管理評審需改進的6項工作效果進行了驗證，再一次的確保了QHSE管理體系的持續有效性。
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職業健康安全管理體系運行及總結范文
以人為本、遵紀守法、持續改進”的職業健康安全方針，開展職業健康安全管理體系運行工作，持續改進體系運行過程中存在的不足，提升安全管理水平，有效的預防和遏制重、特大事故的發生，為各項工作的開展提供了強有力的支撐和保障?，F將大連小野田水泥有限公司體系運行情況匯報如下：
一、加強領導，保障體系有效運行。
日常點檢、組織建設、故障搶險等各項工作有機的與體系融合，有效的引導動力處員工嚴格按照職業健康安全管理體系要求開展工作，并監督落實各項工作，明確具體的工作目標任務、工作重點、工作步驟，落實工作責任，確保體系適應性及有效性，有力的推動安全生產工作，確保了動力處工作穩步提升。
二、注重動力處全員培訓，提升體系運行效果。
為使職業健康安全管理體系工作深入的開展，動力處緊緊圍繞職業健康安全管理體系的規范要求，針對動力處工作內容為電氣作業工作特點，深入開展了宣傳教育培訓工作，建立長期教育、培訓的工作機制，不斷提升全員安全意識，樹立一切工作“安全在前”的思想，為不斷提升職業健康安全管理體系工作打下堅實基礎。
法律法規、安全制度，深入傳達有關安全文件，通過學習、教育，強化員工安全意識，重視生命的價值，從思想上消除安全隱患根源，提高職工自覺遵守安全的能力意識，進一步推進體系有效運行；
2、增強宣傳教育的針對性和時效性,對不同的工作崗位，不同季節易發生的安全隱患，有針對性的宣傳預防事故的相關知識，杜絕事故的發生；
交通安全、消防安全等知識培訓，提升員工辨別和防范安全隱患的意識和能力，使員工遠離安全事故，確保生命和財產的安全。
三、嚴格按照體系要求開展工作，確保體系正常運行。
1、分解職業健康安全目標，確保目標順利實現。
為實現《綜治工作目標責任書》，與駕駛員學習《廠內機動車管理制度》、《駕駛員安全培訓》，將安全目標層層分解細化到每個崗位、每位人員，有效的提升全員安全責任意識，降低事故發生率，確保年度職業健康安全目標順利實現。
2、充分識別危險源，有效控制風險。
結合公司工作活動場所情況，嚴格按照危險源辨識、風險評價工作程序，對危險源進行不斷識別。對動力處工作所有涉及到的活動場所和可能造成人身傷害等潛在的危險源進行辨識、評價，并進行風險控制。針對總降變電所為高壓設備，嚴格按照危險源控制要求，制定《總降變電所火災、爆炸應急預案》，采取有力的安全管理和防范措施，保證人員的`安全。目前，動力處共識別出危險源198個，其中重大危險源1個，有效的控制危險源，防止事故的發生。
整理法律法規，保持法律法規及其他要求的適用性。
為保持法律法規及其他要求的適用性，按照體系標準要求，根據法律法規的修訂、頒布等情況，及時更新法律法規，對一些已廢止或與當前工作不相適應的法律法規及時刪除，保持法律法規及其他要求的適用性。并將法律法規下發至班組進行學習。
4、糾正預防，持續改進。
針對內外部審核不符合項，對照體系文件標準，采取相應的糾正預防措施，加以糾正預防，在整改糾正的同時，認真開展自查梳理，分析原因，持續改進體系運行過程中的不足，體系運行得到持續改進和提高。20xx年下半年外審發現外審不符合項，已按要求按時整改完畢。
5、加強安全管理，保障體系有效運行。
按照職業健康安全管理體系的運行要求，確保年度重大交通安全事故為零的目標順利實現。堅持以人為本的原則，一切從保護員工生命安全的角度出發，遵守交通安全管理，加強駕駛員的及車輛安全管理，確保交通安全。
根據職業健康安全管理體系要求，結合公司安全工作實際，始終堅持開展消防安全隱患排查，認真排查存在的問題和薄弱環節。
①、對動力處電氣室等消防安全的重要場所進行隱患排查；
②、對煤翻車機系統隱患照明進行整體更換和修復；
③、對全廠防雷系統進行系統檢查，增設防雷電源模塊，提高防雷等級。
結合職業健康安全管理體系的要求，對操作基準及作業基準書進行增訂，達到職業健康安全管理體系的目的和要求。
經過職業健康安全管理體系半年的運行發現，動力處全體人員對職業健康安全方面的知識有了很大的提升，動力處全體人員都能夠按照體系的要求進行自我保護和開展相應工作，職業健康安全管理體系在動力處運行是必要和有效的。
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三峽新能源傅村50MW光伏發電項目
質 量 管 理 體 系
中州建設有限公司三峽新能源微山光伏項目經理部
****年**月**日
三峽新能源傅村50MW光伏發電項目
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中州建設有限公司三峽新能源微山光伏項目經理部
****年**月**日
目 錄
一、工程概況...................................................................1
二、確立工程質量目標...........................................................1
三、建立質量管理組織機構.......................................................1
四、制定質量檢查制度...........................................................1
五、質量保證體系...............................................................2
六、質量保證措施實施細目.......................................................2
七、工程質量獎罰制度...........................................................5
八、落實質量終身責任制.........................................................5
一、工程概況
項目名稱：三峽新能源傅村50MW光伏發電項目 項目性質：新建
建設規模：50MW光伏電站。
項目業主：三峽新能源微山發電有限公司（以下簡稱業主）工程監理：蘭州開元工程監理有限責任公司（以下簡稱監理）總承包方：中州建設有限公司（以下簡稱同方環境）
本工程主要任務是發電，同時兼顧采煤沉陷區治理、漁業綜合開發利用。本項目光伏電站建設15.7MW浮筒漂浮光伏系統，34.3MW預制樁抬高式光伏系統（其中含1MW平單軸跟蹤系統）。工程同步建設一座110kV升壓站，布置一臺50MW容量的變壓器，光伏發電通過1回110kV架空線路T接至附近協鑫光伏電站。采用總承包EPC模式。
項目范圍包括110kV升壓站及50MW光伏場區的全部勘察設計，全部設備和材料采購供應（光伏組件由招標人采購）、建筑及安裝工程施工、項目管理、設備監造（不包括浮體監造）、調試、驗收、培訓、移交生產、性能質量保證、工程質量保修期限的服務等內容（除光伏組件）。
二、確立工程質量目標
本工程按《建設工程施工合同》執行，工程質量標準： 合格。
三、建立質量管理組織機構
建立質量管理組織機構，成立全面質量管理領導小組。項目經理任組長，總工程師任副組長。各施工隊成立全面質量管理小組，隊長任組長，技術主管任副組長，負責本合同整個工程質量的管理工作。
四、制定質量檢查制度
既建立了質量管理組織機構，就要建立一整套的質量檢查制度，項目部設專職質量檢查工程師，各施工隊設兼職質檢員，對施工全過程進行質量檢查，控制及時發現問題解決問題。質檢工程師對質量薄弱環節制訂出能夠保證質量的各項措施，并組織實施，克服質量通病。項目部每月定于5日、15日、25日由項目經理帶隊，會同項目總工、質檢工程師、各施工隊兼職質檢員，對工程質量進行全面檢查，并寫出質量檢查通報，對出現質量問題的當事人，根據情節輕重，給予處理。對于在檢查中成績突出、質量優良的當事人，進行獎勵。以此提高職工的責任心和積極性，保證工程質量。同時每月項目部由質檢工程師對工程質量進行不 定期檢查，并寫出質量檢查通報，對出現質量問題的當事人，根據情節輕重，給予處理。對于在檢查中成績突出、質量優良的當事人，進行獎勵。以此提高職工的責任心和積極性，保證工程質量。
五、質量保證體系
質量是企業永恒的主題，也是我公司承建該工程的主題。為全面實現業主提出的質量目標，保部優，爭國優，我項目部將推行全面質量管理，周密組織，精心施工，牢固樹立“百年大計，質量第一”的觀念，增強精品意識，視工程質量為生命，認真履行招標文件及合同規范的各項要求。按照ISO9001的質量體系，對本工程進行管理，加強基礎工作，把專職質量檢查工程師負責制與開展群眾性的QC小組創優活動緊密結合起來，把創優工作落到實處。
六、質量保證措施實施細目
6.1實施三階段質量控制，即事前、事中、事后控制。6.1.1事前質量控制
1）建立施工組織設計的審批制度
施工組織設計由項目總工主持，由項目經理、施工員、質檢員、技術員、材料員、預算員、施工隊長共同商討確認實施。施工組織設計經公司總工程師審批后在工程開工前7天報監理工程師審核，按照監理工程師的審批意見進行修改完善后方可進行施工。
2）施工圖紙復核制度
圖紙的復核在工程開工前復核完畢，圖紙的復核由總工主持，工程部具體負責，必須明確復核內容，部位、復核人員及復核方法，復核結果填寫《分部分項工程技術復核記錄》，發現問題，及時上報監理工程師，進行復核，其結果作為施工技術資料歸檔。
3）技術、質量交底制度技術、質量的交底工作是施工過程基礎管理中一項不可缺少的重要工作內容，交底必須采用書面簽證確認形式，具體可分為以下幾方面：
a項目經理必須組織項目部全體人員對圖紙進行認真學習，并同設計代表聯系進行設計交底。
b施工組織設計編制完畢并送業主和總監審批確認后，由項目經理牽頭，項目工程師組織全體人員認真學習施工方案并進行技術、質量、安全書面交底，列出分部分項工程的施工要點。c本著誰負責施工誰負責質量、安全工作的原則，各分部分項工程負責人在安排施工任務同時，必須對施工班組進行書面技術質量、安全交底，必須做到交底不明確不上崗，不簽證不上崗。
4）現場材料質量管理
a嚴格控制外加工、采購材料的質量。各種地方材料、外購材料到現場后必須由質檢部和材料部有關人員進行抽樣檢查，發現問題立即與供貨商聯系，直到退貨。
b搞好原材料二次復試取樣、送樣工作。水泥必須取樣進行物理試驗，有效期超過三個月的水泥必須重新取樣進行物理試驗，合格后方可使用，水泥進場時，必須有產品合格證化驗單。
5）計量器具管理
a質檢部負責所有計量器具的標定、使用及管理工作。
b現場計量管理器具必須確定專人保管、專人使用。他人不得隨意動用，以免造成人為的損壞。
c損壞的計量管理器具必須及時申報修理調換，不得帶病工作。d計量器具要定期進行校對、標定；嚴禁使用未經標定過的量具。6.1.2事中質量控制
在施工生產階段以施工現場的各環節、各項操作、各工序的控制為主，通過“標準化、規范化、程序化”管理，把控施工生產關。依據相關管理辦法，加大檢查力度，發現問題，隨時解決。
1）工序工程質量控制
a由工程部和專職質量檢查員將各作業工序質量管理要點落實到各工序，規范各道工序的施工操作規程。
b各工序作業負責人和質量檢查員按質量管理要點針對工序施工操作人員進行技術交底，嚴格控制施工。
c各作業工序負責人和檢驗人員隨施工過程和操作過程及時進行檢查。
d專職質量檢查人員應從巡視、檢查、旁站監督等方面對工序工程質量進行嚴格控制。
6.1.3事后質量控制
以質量檢查為主，配合業主、監理單位、質監站，我項目部嚴格執行“三檢”制度，即“自檢、互檢、交接檢”。設置專職質檢員，加大檢測力度。
1）工序檢測檢驗 a首次檢驗 首次檢驗是指某一分項工程的第一道工序檢查驗收，并對施工進行總結，將總結報告上報項目經理部，由項目經理部審批后，上報總監理工程師，得到總監理工程師同意后，方能進行正式施工。
b自檢 自檢是指分項工程工序施工過程和完成后對該工程產品的檢查，必須強化施工過程中的自檢力度，發現問題及時處理，將問題徹底解決在施工過程中。
c專檢 項目經理部設工程質檢部門，配備專人、專車、專用設備進行工程質量的監督檢查。各施工單位設專職質檢員，組織人員對工程質量進行專項檢查、評分，并由項目經理部確認。
d工序交接檢查 由施工單位技術負責人，專職質檢員組織，由交接工序作業負責人、質檢員檢查參加，對已完工程產品質量檢查驗收，質量達標準要求的工序，填寫工序交接單，完備交接手續，達不到質量標準要求的工序不能交接，必須采取措施進行處理。6.2二級驗收及分部分項質量評定制度
6.2.1分項工程施工過程中，各分管負責人必須督促班組做好自檢工作，確保當天問題當天整改完畢。
6.2.2分項工程施工完畢后，各分管負責人必須及時組織班組進行分項工程質量評定工作，并填寫分項工程質量評定表交施工隊長確認，最終評定由項目經理部的質檢部專職質檢員檢定。
6.2.3項目經理部每月組織一次施工隊之間的質量互檢，并進行質量講評。
6.2.4質檢部門對每個項目進行不定期抽樣檢查，發現問題以書面形式發出限期整改指令單，項目施工隊負責在指定期限內將整改情況以書面形式反饋到質檢部門。
6.3工程質量評定
6.3.1由工程質檢部門根據相關評定標準及招標文件對分項工程進行評定。6.3.2工程質量評定分為優良、合格和不合格三個等級，嚴格按合同執行。6.4竣工自檢
6.4.1自檢領導小組，由有關領導、項目經理、總工、工程質檢部門有關人員組成，對工程內外業資料進行綜合質量評定。
6.4.2自檢小組：由各施工單位技術負責人、工程科和質檢科有關人員或專職質檢員組成，對工程質量進行檢驗。
6.4.3對分部工程、單位工程、工程項目進行質量評定并編制工程竣工自檢報告，上報有關部門，待最后檢驗。
七、工程質量獎罰制度
7.1遵循“誰施工、誰負責”原則，對各施工隊、班組進行全面質量管理和追蹤管理。7.2凡各施工隊、班組、勞務隊在施工過程中違反操作規程，不按圖施工，屢教不改或發生了質量問題，項目部有權對其進行處罰，處罰形式為整改停工，罰款直至辭退。
7.3凡各施工隊、班組在施工過程中，按圖施工，質量優良且達到優質，項目部對其進行獎勵，獎勵形式為表揚、表彰、獎金。
7.4項目部在實施獎罰時，以平常檢查、抽查、業主大檢查、監理工程師評價、質監站檢查等形式作為依據。
八、落實質量終身責任制
項目經理與項目副經理、項目總工簽訂質量終身責任狀；項目副經理與工班長簽訂質量終身責任狀；項目總工與工程質檢人員簽訂質量終身責任狀；工班長與參建施工人員簽訂質量終身責任狀；逐級負責將質量責任徹底落實到人。
? 體系管理轉正總結 ?
1．負責體系日常運行的檢查、糾正和指導。
2．負責體系文件的編修工作。
3．負責年度內部審核、管理評審計劃的編制。
4．參與“管理評審”、“內部審核”、“糾正和預防”等工作，并負責做好事前準備工作和跟蹤管理工作。
5．完成領導臨時布置的工作任務。
? 體系管理轉正總結 ?
北環大道路面修繕及交通改善工程
管理體系總結
北環大道路面修繕及交通改善工程至2011年8月10日已經全部完工，目前正在進行工程竣工驗收資料的補缺、匯總，并預計于9月底之前進行完成工程資料整理并進行初驗工作。
工程進度控制方面，道路、科苑立交拓寬橋、給排水、電力、電信、照明及綠化工程均按照合同及施工組織設計的要求，按時或提前完工。其中主車道完工時間為整個工程的合同強制節點工期，經過全體參建單位施工人員的努力，最終主車道施工滿足了合同要求的11月30日前完工通車的要求。人行天橋施工后期，基于道路整體改造景觀效果要求及迎接23界“大運會”等方面考慮，市政府決定增加7座天橋的頂棚施工任務，根據施工要求及實際條件，編制專項施工組織，天橋裝修進度計劃經業主批準竣工日期由5月10日延長至7月10日。由于修繕施工受現場交通疏解、材料供應、天氣等因素影響，因而為更好地實現工程進度動態管理，項目部采用動態周計劃，根據實際情況實時調整。雖然具體的進度與開工前的進度計劃橫道圖有所出入，但是通過實時調控，各節點工期的計劃目標均按時或者提前實現。
工程質量控制方面，初步統計了各檢驗批的驗收記錄的結果為： 所有主控項目合格率100%，一般項目合格率在90%以上。施工過程中，有局部路段的瀝青面層出現平整度不理想的問題，我們認真分析原因，總結經驗，并及時主動地進行了整改。嚴格把控原材料進場關
面，部分進場材料出現抽檢不合格，堅決進行退貨或者換貨處理，直至抽檢合格。由于本工程浩大，涉及專業多，工程資料種類繁多而復雜，因此出現工程資料與實際施工進度不同步問題，雖經項目部召開多次資料專題會議協調相關問題，但至今仍有原水、污水頂管和分部分項驗收資料受試驗報告滯后等原因而未能提供，因此未能完整提供平均合格率。
環保及文明施工控制方面，本工程嚴格執行了施工組織設計的要求，合理調配施工作業時間，高噪音的施工項目禁止在夜間施工，從而確保施工對周邊環境影響減至最低。而對交通影響較大的施工項目，則根據整體交通疏解方案及交通疏解協調領導小組的要求，在空間、時間等方面做出合理調整，確保了北環大道整體交通運行良好，北環大道施工交通疏解工作由于工作細致周密，安排科學合理，受到廣大市民與領導的好評。對污染固體廢棄物、粉塵等均嚴格控制，車輛出工地前進行車身清洗，避免污染道路，禁止排放有毒有害的物質。北環大道沿線有桃源村、深云村、僑香村等幾個密集的住宅區，由于環保施工工作到位，整改工程施工過程均未收到環保、文明施工等方面的有效投訴。
安全施工控制方面，項目部編制了安全專項方案，對危險性較大的工程，如頂管、橋梁高支模、人行天橋箱梁吊裝、天橋裝修等專項施工安全方案均經過了專家評審。項目部實行每周一次工地安全檢查，并對存在安全隱患的部位落實了整改措施。項目部對交通疏解的控制比較到位，整個施工過程未出現大的堵車和因為交通疏解引起的交通事故。所有深基坑和人行天橋等施工均設置封閉式圍擋，對外部人員的保護非常到位。近二十公里的道路修繕工程，規模浩大，涉及專業繁多，而且是在確保交通的情況下進行，項目部對交通疏解、施工作業人員、市民的保護均體現了公司一向的高標準、嚴要求的工作作風。
從工程開工至今，業主和監理對工程的施工進度、質量等工作給予肯定。監理公司代表業主對工程進度、質量、環保、安全等進行監督。鐵科院監理公司對工程施工各項指標要求非常嚴格，期間下發過七十六份監理通知，內容涉及安全隱患、質量等問題，項目部均認真對待，對每個問題進行細致的整改直至滿足相關設計及規范要求，并進行照片記錄和回復，得到了監理的認可。
工程在進度、質量、環保、安全控制等方面工作也存在一定程度的不足。出現個別片面追求施工進度、資料脫節、專業施工隊伍控制不到位等問題。
? 體系管理轉正總結 ?
有效的風險管理是集團公司發展的重要保障，也是社會經濟和諧安定的重要因素，著眼于全球化和跨越式的發展趨勢，結合我國的實際及國際經驗，華彩認為集團公司應建立“積極應對、分層管理、統一協調、多種手段、循環往復”的風險管理體系。
所謂積極應對，是指面對風險的態度。在風險面前，一方面，我們要預測企業可能會存在什么樣的風險，并對這些風險進行有效的處理和安排，而不是座等風險的出現，另一方面，在風險面前，應該化風險為競爭力，把駕馭風險的能力練就成為集團的競爭力。
所謂分層管理有兩個方面：
一是指針對風險管理，在母子公司管控體系下構建一個分級分層次的全面風險管理系統，使得其通過各個層次的監督和控制，使得風險管理技術全面覆蓋每一個可能的漏洞和問題。
二是由于時間和資源的稀缺性，使我們不能對每一種情況和不確定性進行管理，這就需要建立某種形式的優先注意權。這種優先注意通常是由對每種風險的大小及事發頻率的估量來決定的。一旦我們確認了風險或是為它們排列了優先等級，我們就可以考慮用最合理的時間和資源搭配去應對。
所謂統一協調是指集團應該站在整個集團層面的角度來關注風險管理問題，自上而下形成一致的風險策略。對于整個集團具有戰略決定意義的，要統一到總部層面進行集中管控，對于各自子板塊，整體的風險要略要有一致性。
所謂多種手段，應該充分重視保險在處理個別風險問題中的重要作用，從個案的角度防范風險，通過建立市場化的風險補償機制，達到轉移風險的目的。
所謂循環往復，是指風險管理是一個動態的循環機制，是一個生命體，通過不斷地吐故納新不斷提高集團公司風險管理的準度和精度，
具體來說，對風險的管理可由下列步驟進行：
第十步：優化風險管理體系，進行風險管理體系特別是風險管理能力的提升.
風險信息系統構建的第一步是就是風險管理初始信息的收集，把整個這一類企業所面臨的風險，全部羅列出來，建立一個風險檔案，戰略上面有些什么風險，財務上有些什么風險，只要是企業所有發生過或可能發生的風險，全部用一個所謂的風險宇宙，給它導出來，看到底有哪些風險，風險宇宙，就像辭典一樣，風險宇宙越健全，越容易幫助企業找出這個風險，在企業里面，戰略、財務下面，一般羅列八條足夠了。要知道，風險管理是有代價的，把風險管理得越細、越充分，資源配置越不足，所以風險管理有一個適可而止，與公司的發展成熟度相匹配的概念，并不是所有的風險要進行管理。
把所有的風險拉出一張風險宇宙，當然這對于公司在初始的時候，是非常的困難的，我們本身沒有一個強大的風險宇宙，風險資料庫，但企業隨著風險管理經驗的積累，不斷地進行歸檔、細化、提升，逐步建立一個比較完整的
實施全面風險管理，企業應廣泛、持續不斷地收集與本企業風險和風險管理相關的內部、外部初始信息，包括歷史數據和未來預測。應把收集初始信息的職責分工落實到各有關職能部門和業務單位。
? 體系管理轉正總結 ?
根據管理評審計劃的安排，本人負責質量管理體系運行方面的總結，現將近期管理體系運行情況總結如下：
1.管理體系的適宜性、充分性、有效性
按照08年度管理評審輸出的要求，本中心對管理體系文件進行系統地審核，由于修訂處較多，于是決定改版。目前運行的版本為第3版體系文件。
新版體系文件在內容上按《認可準則》和《評審準則》的條款要求重新梳理，在手冊條款的分布上使文件更方便瀏覽，內容更符合本中心實際情況。
體系文件在形式上規范化、標準化。經過一段時間運行，與前一版相比，我們認為體系文件是適合本中心現狀的、要素和過程是充分的完整的。
管理體系文件能夠從政策層面、程序層面和作業層面有效地規范質量管理和技術運作，各類質量記錄和技術記錄格式規范化、標識規范化，能夠實現復現工作并起到體系運行證據的作用。
2.質量方針與質量目標的實現情況
中心的質量方針和目標符合目前的工作性質和現狀，目標依方針而量化制定，能夠指引全員工作方向，并在實際質量管理和技術運作中得到貫徹和執行。中心質量方針：
方法科學、行為公正、數據準確、客戶滿意。質量方針符合本中心所處行業特點和服務特點。中心質量目標實現情況如下：
檢測報告數據無誤、結論正確、差錯率低于0.3%，已實現。
客戶至上，服務規范，客戶滿意率高于98%，本中心經滿意度調查，近期未發現投訴和不滿意。
在用儀器設備或校準率達100%，目前在用的儀器設備使用前均能夠滿足準則的要求，實現量值溯源。
人員培訓合格持證上崗率達100%，已經過培訓，并確認能力。檢測報告及時率100%，所有檢測報告均在約定的時間內提交給相關方。從以上目標的實現情況可以認為，本中心質量方針和目標暫時可以不更新。
3.持續改進
本中心的質量管理體系在實際運行過程中，能保持有效的.監控，能及時發現不符合，且能迅速反饋信息消除不符合，做到持續改進。本中心有效開展PDCA，即制定各類質量計劃，有效實施計劃，通過監督檢查、內審等活動發現實施中的可改進機會，適時進行改進。在內審和08年度監督評審過程中均針對不符合項采取了糾正措施，并驗證改進工作是有效的。
4.文件控制情況
中心按照體系文件的規定，資料員加強了對文件的編、審、批和發放、更改、作廢及標識等環節的管理，以保證各類文件處于受控狀態。
5.服務供應品的采購近期實施的采購能夠按程序文件規定執行，供應商評價工作能夠及時開展，對供應商名錄實行動態管理。有效地控制了與結果有關的服務和供應品采購和管理。
6.滿意度情況和投訴情況
檢測人員在與客戶接觸中，能夠適時收集客戶反饋，開展滿意度調查。近期無申訴和投訴情況發生。
7.上一次內審和管理評審情況
為確認本中心新版體系文件運行情況，本中心于20xx年2月4-5日實施一次
集中式內審，該次內審共查出4項不符合項，現已經整改完畢，并經驗證有效。20xx年度管理評審提出修訂或改版體系文件的意圖已經落實，檢測能力范圍資質認定增項的工作及實驗室認可準備和申請工作也正在實施中。
8.外審情況
20xx年6月，由認監委評審專家對本中心進行了監督評審，共發現不符合項四項，相關部門和責任人已經及時分析原因，并采取相應的糾正措施，經驗證，整改活動是有效的。
9.改進的建議
強化質量管理的意識，加強部門之間的協調，強化運行過程中的監督，確保管理體系持續有效運行，使管理體系運行更加規范化、標準化，其質量管理和技術運作真正提升到一個新的水平，實現與國際接軌。注重客戶反饋，強化滿意度調查的頻率。
10.下一步工作
向認可委提交申請材料。強化監督，確保管理體系持續有效運行。
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